Inhoudelijk
Werkkracht10 versterkt de 10 lokale besturen uit regio Brugge in hun activerings- en tewerkstellingsbeleid en verbindt hen met actoren om samen een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Het team van Werkkracht10 bestaat uit 3 medewerkers, waarvan 2 fulltime vanuit OCMW Brugge ter beschikking worden gesteld en 1 medewerker voor 75% vanuit Stad Brugge. Zij staan in voor de organisatie van wijk-werken i.s.m. VDAB, de uitvoering van de regierol sociale economie en werk, werkgeversbenadering i.f.v. TWE art.60 en het jongerenproject Kzienvantel, de uitbouw van een versterkte samenwerking met VDAB, de opstart van projecten rond digitalisering en e-inclusie, enzovoort.
Voor een uitgebreid overzicht van alle acties in 2022 verwijzen we naar het activiteitenverslag in bijlage 1.
Financieel
De acties en budgetten van de regierol sociale economie maken deel uit van het meerjarenplan van de beherende gemeente Stad Brugge. Daarnaast is er een aparte boekhouding en financiële rekening voor de andere activiteiten. Hiervan leggen we de jaarrekening 2022 en begroting 2023 ter kennisgeving voor.
Jaarrekening Werkkracht10 - 2022:
- Het beginsaldo van de rekening Werkkracht10 op 01.01.2022 bedroeg € 594.532,04.
- Er werden € 130.734,10 kosten gemaakt waarvan € 33.991,71 werkingskosten en € 96.128,97 bezoldigingen (loonkosten liggen lager dan begroot omdat 1/correctie BTW dat in 2021 werd doorgerekend en 2/factuur Q4 op 2023 (werd in 2021 via voorschotfactuur wel op 2021 geboekt)).
- We haalden € 137.018,07 uit de verkoop van wijk-werkcheques en € 27.019,96 uit subsidieprojecten (return personeelsinzet).
- Er is een positief verschil van € 33.303,93
tussen de kostenrekeningen en de opbrengstenrekeningen bedraagt op 31/12/2022.
- Het eindsaldo op 31/12/2022 bedroeg € 628.538,72.
Zie bijlage 2 'toelichting jaarrekening 2022'
Begroting Werkkracht10 - 2023:
- We begroten € 234.031 operationele kosten, waarvan € 78.031 goederen en diensten en € 156.000 wedden.
- We schatten de uitgaven aan goederen en diensten hoger in dan in 2022, ondermeer door de jaarlijkse ondersteuning aan De Voedselploeg van € 29.431.
- We schatten de opbrengsten uit het verbruik van wijk-werkcheques in op € 115.000. Dit is lager dan de inkomsten die we in 2022 mochten ontvangen uit wijk-werken en komt door de pensioneringsgolf van de wijk-werkers met oneindig recht die zich ook in 2023 zal doorzetten en de kortere trajecten van de wijk-werkers. Deze combi leidt er toe dat er minder uren worden gepresteerd en er dus minder opbrengsten zijn uit het verbruik van cheques.
- Anderzijds voorzien we wel extra inkomsten te werven via regionale subsidieprojecten (zoals Kzienvantel, digibanken, ...) waar Werkracht10 een belangrijke ondersteunende rol in opneemt: € 58.572.
- We verwachten een operationeel tekort van € 60.459.
- Gezien er op 01/01/2023 € 628.538,72
op de rekening staat vormt dit niet onmiddellijk een probleem.
Zie bijlage 3 'toelichting bij begroting 2023'