De jaarrekeningen 2022 van het Centraal Kerkbestuur 3 werden ingediend. Dit betreft de kerken H. Kruisverheffing en Sint-Jozef, Sint Thomas-van-Kantelberg, Sint Leo-de-Grote, O.L.-Vrouw-Bezoeking, Sint-Donaas, Sint-Jozef, Sint-Niklaas en Sint-Pieter-in-Band. De exploitatie - en investeringstoelagen werden vastgesteld.
H. Kruisverheffing en Sint-Jozef
De exploitatie-ontvangsten liggen ongeveer 4000 euro hoger dan was voorzien in het budget. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan extra ontvangsten van vieringen en vooral aan extra inkomsten door gebruik van het kerkgebouw door derden.
De exploitatie-uitgaven liggen dan weer hoger dan gebudgetteerd (ca. 3000 euro). De hogere loonkost heeft men kunnen compenseren met andere posten. De hogere kost voor nutsvoorzieningen en onderhoudswerken (ten gevolge van het uitstel van de totale restauratie) echter niet. Deze meeruitgaven hebben echter geen invloed omdat er ook meer inkomsten waren dan was voorzien in het budget.
Bij investeringen zien we een bedrag van 239.001,93 vervallen beleggingen als inkomst die werd gebruikt voor de aankoop van het appartement dat zal dienen als secretariaat als uitgave. Er zijn enkele kleinere bedragen opgenomen ten gevolge van correcties omwille van een foutieve berekening door de notaris van de verkoper.
De jaarrekening 2022 resulteert in een overschot op de exploitatie van 10.752,02 euro. Het investeringsresultaat is 0 euro.
Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2022.
H. Thomas-van-Kantelberg
De exploitatie-ontvangsten liggen iets hoger dan was voorzien in het budget (ca. 1000 euro). Omwille van de energiekosten, wordt er sinds 2022 een vergoeding aangerekend voor gebruik van het gebouw door derden. De exploitatie-uitgaven liggen in lijn met en binnen het bedrag dat was gebudgetteerd. De opvallende stijging van de kosten voor de nutsvoorzieningen worden elders gecompenseerd door minderuitgaven.
Wat betreft investeringen werd het keukenraam vervangen van de pastorie in 2021 maar de factuur werd pas in 2022 ontvangen en betaald.
De vervanging van het toilet werd in 2022 uitgevoerd, maar de factuur werd pas in 2023 door de stad terugbetaald. Vandaar een investeringstekort van 799,05 euro.
De jaarrekening 2022 resulteert in een overschot op de exploitatie van 15.334,68 euro. Het investeringsresultaat is een tekort van 799,05 euro wegens een uitgave in 2022 die pas in 2023 werd terugbetaald.
Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2022.
H. Leo-de-Grote
De exploitatie-ontvangsten liggen in de lijn met wat was voorzien in het budget. De exploitatie-uitgaven liggen ongeveer 5000 euro lager dan gebudgetteerd. Dit ligt vooral een de kosten voor de erediensten en de uitgaven voor het bestuur van de erediensten.
Er werden geen investeringen voorzien.
De jaarrekening 2022 resulteert in een overschot op de exploitatie van 13.502,83 euro. Het investeringsresultaat is 0 euro (geen enkele grote investering).
Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2022.
O.L.-Vrouw-Bezoeking
De exploitatie-ontvangsten liggen ongeveer 5000 euro hoger dan was voorzien in het budget. Dat ligt vooral aan extra ontvangsten uit de vieringen en een terugbetaling voor geleden stormschade.
De exploitatie-uitgaven liggen een kleine 9000 euro hoger dan was gebudgetteerd te wijten aan diverse onvoorziene factoren, zoals dakwerken, verhoogde kosten voor nutsvoorzieningen, stijging van de premies voor verzekeringen. Er is evenwel een daling voor het bestuur van de erediensten.
Wat betreft investeringen werd een bedrag van 32.437,50 euro ontvangen als voorschot van de provinciale toelage voor het project "Horizon 2025". Daarnaast is er een extra opbrengst van 551.890,17 euro door de verkoop van (landbouwgronden) en de aanwending van eigen middelen. Daarvan werd het grootste deel gebruikt voor erelonen en ontwerpuitgaven en de aankoop van onroerende goederen (twee nieuwbouw studentenkamers en bijkomende ondergrondse parkeergarages) met het oog op verhuur.
De kerkfabriek O.L.-Vrouw Bezoeking ontvangt geen exploitatietoelagen van de stad. Dit is al 10 jaar zo.
De jaarrekening 2021 resulteert in een overschot op de exploitatie van 2.973,30 euro (gevolg van een exploitatietekort in 2022 en een exploitatie-overschot in 2021) en een overschot op de investeringen van 183.736,37 euro (verschil tussen exploitatie-overschot van 2021, verhoogd met extra inkomsten en verminderd met de uitgaven).
Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2022.
Sint-Donaas
De exploitatie-ontvangsten liggen ongeveer 1000 euro hoger dan wat was voorzien in het budget. Dat ligt vooral aan de inkomsten door gebruik van het gebouw door derden.
De exploitatie-uitgaven liggen ongeveer 2000 euro lager dan wat was gebudgetteerd. Er waren minder kosten voor de erediensten en voor het gebouw.
Er werden geen investeringen uitgevoerd.
De jaarrekening 2022 resulteert in een overschot op de exploitatie van 13.138,77 euro. Het investeringsresultaat is 0 euro (geen enkele grote investering).
Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2022.
Sint-Jozef
De exploitatie-ontvangsten liggen meer dan 1000 euro lager dan wat was voorzien in het budget door lagere ontvangsten uit de vieringen.
De exploitatie-uitgaven liggen dan weer ongeveer 15.000 euro lager dan wat was gebudgetteerd. Dat ligt vooral aan lagere kosten voor de eredienst (ca. 9000 euro) en minder uitgaven voor het bestuur van de eredienst (ca. 3000 euro).
Er werden geen investeringen uitgevoerd.
De jaarrekening 2022 resulteert in een overschot op de exploitatie van 29.573,49 euro. Het investeringsresultaat is 0 euro (geen enkele grote investering).
Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2022.
Sint-Niklaas
De exploitatie-ontvangsten liggen ongeveer dubbel zo hoog dan wat was voorzien in het budget (18.542,17 euro ipv 9.940 euro), maar dit heeft hoofdzakelijk te maken met eenmalige transacties zoals terugbetalingen door Electrabel en een financieringstransactie.
De exploitatie-uitgaven liggen ongeveer 5000 euro lager dan wat was gebudgetteerd. Er waren hoofdzakelijk minder uitgaven voor de erediensten en voor het bestuur van de eredienst.
Onder grote herstellingen valt de vervanging van de zekeringskasten voor een bedrag van 3.932,50 euro, door de kerkfabriek uitgevoerd en betaald in 2022 doch door de stad pas terugbetaald in 2023. De toelage van 4.303,90 euro betreft de uitgave voor het herstel van het kerkportaal, uitgevoerd en betaald door de kerkfabriek in 2021, doch pas betaald door de stad in 2022.
De jaarrekening 2022 resulteert in een overschot op de exploitatie van 31.465,08 euro en een tekort op de investeringen van 3.932,50 euro (bedrag uitgegeven door de kerkfabriek in 2022 doch pas betaald door de stad in 2023 en dus pas als toelage te boeken in 2023).
Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2022.
Sint-Pieter-in-Banden
De exploitatie-ontvangsten liggen een kleine 1000 euro lager dan wat was voorzien in het budget, vooral te wijten aan minder ontvangsten van vieringen.
De exploitatie-uitgaven liggen daarentegen ongeveer 10.000 euro lager dan wat was gebudgetteerd. Deze minderuitgaven situeren zich in de grote posten zoals de erediensten (ca. 5000 euro), de gebouwen van de eredienst (ongeveer 2000 euro) en het bestuur van de eredienst (ongeveer 1000 euro).
De investeringen betreffen de aankoop van een appartement (350.000 euro) met het oog op verhuur. Er werd tevens een perceel landbouwgrond geruild voor een woning (waarde 340.000 euro).
De herstellingen van 39.900 euro betreffen de renovatie van het vrijgegeven parochiehuis (voormalige pastorie) om te kunnen verhuren.
De uitgaven voor deze herstellingen en de aankoop van een appartement werden hoofzakelijk gefinancierd met vervallen beleggingen.
De jaarrekening 2021 resulteert in een overschot op de exploitatie van 17.342,67 euro en een overschot op de investeringen van 14.870,01 euro (vooral te wijten aan het overschot op de investeringen van vorige jaren).
Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2022.
ALGEMEEN
De overschotten op de exploitatie van 2022 worden meegenomen in het budget van 2024 (geboekt onder de noemer "K", nl. gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2). Daardoor wordt de nood aan exploitatietoelage voor dat jaar minder.
Het investeringsoverschot/tekort wordt in het budget van 2024 overgenomen (geboekt onder de Y-waarde, nl. overschot/tekort investeringen n-2).
De gemeenteraad is ertoe gehouden advies te verstrekken over de door het Centraal Kerkbestuur 3 ingediende jaarrekeningen 2022.
H. Kruisverheffing en Sint-Jozef
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het kerkbestuur H. Kruisverheffing en Sint-Jozef.
Sint Thomas-van-Kantelberg
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het kerkbestuur Sint Thomas-van-Kantelberg.
Sint Leo-de-Grote
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het kerkbestuur Sint Leo-de-Grote.
O.L.-Vrouw-Bezoeking
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het kerkbestuur O.L.-Vrouw-Bezoeking.
Sint-Donaas
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het kerkbestuur Sint-Donaas (ook Stella Maris).
Sint-Jozef
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het kerkbestuur Sint-Jozef.
Sint-Niklaas
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het kerkbestuur Sint-Niklaas.
Sint-Pieter-in-Banden
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het kerkbestuur Sint-Pieter-in-Banden.