2022_GR_00194 - Werk en ondernemen - interlokale vereniging (ILV) Werkkracht10 - jaarrekening 2021 - begroting 2022 - kennisname.

Inhoudelijk

Werkkracht10 versterkt de 10 lokale besturen uit regio Brugge in hun activerings- en tewerkstellingsbeleid en verbindt hen met actoren om samen een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Het team van Werkkracht10 bestaat uit 3 medewerkers, waarvan 2 fulltime vanuit OCMW Brugge ter beschikking worden gesteld en 1 medewerker voor 75% vanuit Stad Brugge. Zij staan in voor de organisatie van wijk-werken i.s.m. VDAB, de uitvoering van de regierol sociale economie, werkgeversbenadering i.f.v. TWE art.60 en het jongerenproject Kzienvantel, de uitbouw van een versterkte samenwerking met VDAB, de opstart van projecten rond digitalisering en e-inclusie, enzovoort.

Voor een uitgebreid overzicht van alles acties in 2021 verwijzen we naar het activiteitenverslag in bijlage 1.

Financieel

De acties en budgetten van de regierol sociale economie maken deel uit van het meerjarenplan van de beherende gemeente Brugge. Daarnaast is er een aparte boekhouding en financiële rekening voor de andere activiteiten. Hiervan leggen we de jaarrekening 2021 en begroting 2022 ter kennisgeving voor.

Jaarrekening Werkkracht10 - 2021:

• Het beginsaldo van de rekening Werkkracht10 op 01.01.2021 bedroeg € 566.900,51.
• De totale uitgave aan wedden en werkingskosten bedraagt € 144.359,82.
• We haalden € 148.639,50 uit de verkoop van wijk-werkcheques en ontvingen een toelage van € 25.000 van de regierol sociale economie voor het rijbewijsproject 'Stuur je toekomst'.
• De over te dragen winst is € 29.279,68.
• Het eindsaldo op 31.12.2021 bedroeg € 594.532,04.

Zie bijlage 2

Begroting Werkkracht10 - 2022:

• We begroten € 237.500 uitgaven, waarvan € 147.000 wedden en € 90.500 goederen en diensten.
• De weddes stijgen opnieuw ten opzichte van 2021, omdat de volledige jaarlonen van de 2 medewerkers die uit het OCMW Brugge ter beschikking gesteld worden nu zullen doorgerekend worden.
• Ook de uitgaven aan goederen en diensten schatten we hoger in; we voorzien extra middelen acties binnen de samenwerkingsovereenkomst met VDAB. 
• We schatten de opbrengsten uit de verkoop van wijk-werkcheques in op € 130.000. Dit is lager dan de inkomsten die we in 2021 mochten ontvangen uit wijk-werken en komt door de pensioneringsgolf van de wijk-werkers met oneindig recht waardoor we minder prestaties verwachten in 2022.
• Anderzijds voorzien we wel extra inkomsten te werven via regionale subsidieprojecten (zoals Kzienvantel, digibanken, ...) waar Werkracht10 een belangrijke ondersteunende rol in opneemt.
• We verwachten een negatief saldo van € -33.926.
• Gezien er op 01/01/2021 € 566.900,51 op de rekening staat vormt dit niet onmiddellijk een probleem.

Zie bijlage 3