2022_GR_00382 - Financiën - derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel Stad - vaststelling.

De aanpassing van het meerjarenplan zal worden toegelicht in drie boekdelen. Detailcijfers zijn ook steeds beschikbaar bij de dienst financiën/ PBB. 

 Wettelijke bepalingen: 

Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) = moet jaarlijks positief zijn (hoeveel geld de stad ter beschikking heeft wanneer alle ontvangsten geïnd en alle kosten betaald zijn).

Autofinancieringsmarge (AFM) = moet positief zijn in 2025 (hoeveel de stad met eigen middelen kan investeren of hoeveel bijkomende leningslasten de stad kan dragen).

Inhoud derde aanpassing meerjarenplan deel Stad Brugge:

De derde aanpassing meerjarenplan deel Stad Brugge is opgebouwd uit 2 grote rubrieken:

1. Inbreng rekening 2021 en overdracht beschikbare investeringskredieten: -0,2 miljoen euro;

2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: +0,5 miljoen euro.

Voornaamste wijzigingen uitgaven:

• Impact op personeelskosten: +17,5 miljoen euro
• Impact energiekosten: +6,6 miljoen euro
• Impact prijsherzieningen: +6,5 miljoen euro
• OCMW/welzijnsverenigingen: +9,2 miljoen euro
• Mintus: +5 miljoen euro
• 3% organisatiebrede besparingsronde: -4,0 miljoen euro

Voornaamste wijzigingen ontvangsten:

• Impact aanvullende personenbelasting: +14,5 miljoen euro
• Impact onroerende voorheffing: +23,0 miljoen euro
• Optrekking verblijfsbelasting: +5,7 miljoen euro
• Indexaties parkeer- en musea-tarieven: +5,1 miljoen euro
• Verkoop Vismijn Zeebrugge: +4,0 miljoen euro

Voornaamste investeringsuitgaven:

• Project Minnewater: +10,3 miljoen euro
• Multifunctioneel project Lissewege: +4,4 miljoen euro
• Vernieuwing openbare verlichting: +3,5 miljoen euro
• Erfgoeddepot: +3,1 miljoen euro
• Fietspad Kolvestraat x Pathoekeweg: +2,1 miljoen euro

Dit uit zich in volgende samengevatte tabellen (mio euro exclusief gemeentelijke dotatie aan OCMW):