2023_GR_00618 - Financiën - vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel Stad - vaststelling.

De aanpassing van het meerjarenplan zal worden toegelicht in drie boekdelen. Detailcijfers zijn ook steeds beschikbaar bij de dienst financiën/ PBB. 

 Wettelijke bepalingen: 

Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) = moet jaarlijks positief zijn (hoeveel geld de stad ter beschikking heeft wanneer alle ontvangsten geïnd en alle kosten betaald zijn).

Autofinancieringsmarge (AFM) = moet positief zijn in 2025 (hoeveel de stad met eigen middelen kan investeren of hoeveel bijkomende leningslasten de stad kan dragen).

Inhoud vierde aanpassing meerjarenplan deel Stad Brugge:

De vierde aanpassing meerjarenplan deel Stad Brugge is opgebouwd uit 2 grote rubrieken:

1. Inbreng rekening 2022 en overdracht beschikbare investeringskredieten: +4,57 miljoen euro;

2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: +0,00 miljoen euro.

Voornaamste wijzigingen uitgaven:

• Technische diensten: +5,1 miljoen euro
• Afvalverwerking door derden: +4,2 miljoen euro (IVBO)
• Impact op personeelskosten: +3,4 miljoen euro
• Intellectuele diensten: +2,4 miljoen euro
• Nutsvoorzieningen: +2,4 miljoen euro

Voornaamste wijzigingen ontvangsten:

• Impact aanvullende personenbelasting: +14,0 miljoen euro
• Gemeentefonds: +10,4 miljoen euro
• Subsidies voor de werking: +6,1 miljoen euro

Voornaamste investeringsuitgaven:

• Vernieuwing openbare verlichting: +7,7 miljoen euro
• Huisvesting Minnewater: +4,6 miljoen euro
• BRUSK: +3,9 miljoen euro
• Kustpark: +2,4 miljoen euro
• Prijsherzieningen wegen in aanbouw: +2,0 miljoen euro

Dit uit zich in volgende samengevatte tabellen (mio euro exclusief gemeentelijke dotatie aan OCMW):