2023_GR_00614 - Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - budgetten 2024 (CKB3) - 1) H. Kruisverheffing en Sint-Jozef 2) H. Thomas-van-Kantelberg 3) H. Leo-de-Grote 4) O.L.-Vrouw-Bezoeking 5) Sint-Donaas 6) Sint-Jozef 7) Sint-Niklaas en 8) Sint-Pieter-in-Banden - goedkeuring.

De gemeenteraad is ertoe gehouden haar goedkeuring te verstrekken aan de door het Centraal kerkbestuur 3 ingediende budgetten 2024.

Aangezien de exploitatietoelagen door de stad worden betaald via voorschotten berekend op de ingediende budgetten, is het voor de stad belangrijk dat die budgetten zo nauwkeurig mogelijk worden geraamd.  Voorafgaandelijk aan het overleg tussen het Centraal kerkbestuur 3 en de Stadsadministratie werd er hierover met de kerkbesturen duidelijk gecommuniceerd. Er werd in het overleg met het stadsbestuur tevens aangedrongen op het zuinigheidsprincipe.

De exploitatietoelagen werden vastgesteld:

Voor het kerkbestuur H. Kruisverheffing en Sint-Jozef:

Het budget 2024 voorziet een exploitatietoelage van 47.722,52 euro. 

Bij de uitgaven in exploitatie is er vooral een wijziging in de personeelskosten. De diaken is voltijds tewerkgesteld in de pastorale eenheid zodat de kosten verdeeld worden over de twee parochies. De organist is in pensioen en men opteert voor occasionele prestaties in de plaats van een bediendencontract, wat beter is gelet op de indexering van lonen.

Voor het onderhoud van het gebouw van de eredienst, worden voldoende budgetten ingeschreven rekening houdend met het feit dat alles duurder wordt en er soms dringende kleine werken moeten worden uitgevoerd in afwachting van de totaalrenovatie. Anderzijds zijn er geen kosten meer voor de pastorie die werd verkocht. 

Na overleg met Stad worden geen investeringstoelagen voor 2024 voorzien om reden van de reeds bestaande grote budgettaire impact voor stad Brugge van de zeer hoge inflatie en de energiekostenstijging.

Voor het kerkbestuur H. Thomas-van-Kantelberg:

Het budget 2024 voorziet een exploitatietoelage van 43.808,98 euro.

Na overleg met Stad worden geen investeringstoelagen voor 2023 voorzien om reden van de reeds bestaande grote budgettaire impact voor stad Brugge van de zeer hoge inflatie en de energiekostenstijging.

In 2022 werd geïnvesteerd in LED-verlichting wat een energiebesparing teweegbracht.

De kerkfabriek wenst enkele dringende werken uit te voeren die eveneens een verbetering zouden zijn naar veiligheid en energiebesparing (inkomdeuren, lekkend glasdak, inbraak- en brandbeveliging, camerabewaking, vervanging verwarmingsinstallatie in een energiezuiniger model). Er dient opgemerkt da elke investering vooraf moet worden besproken met het stadsbestuur en pas na fiat van het stadsbestuur kan worden uitgevoerd. 

Er is een investeringstekort van 799,05 euro.

Voor het kerkbestuur H. Leo-de-Grote:

Het budget 2024 voorziet een exploitatietoelage van 8.401,78 euro.

Er is een besparing doordat de huur voor een kantoor voor het archief is weggevallen. Het archief werd overgebracht naar de sacristie die tevens wordt gebruikt als vergaderruimte.

Na overleg met Stad worden geen investeringstoelagen voor 2023 voorzien om reden van de reeds bestaande grote budgettaire impact voor stad Brugge van de zeer hoge inflatie en de energiekostenstijging.

Voor het kerkbestuur O.L.-Vrouw-Bezoeking:

Het budget 2024 voorziet geen exploitatietoelage. 

Dit kerkbestuur beschikt over voldoende eigen opbrengsten om alle exploitatie-uitgaven zelf te financieren (zelfbedruipende kerkfabriek- geen exploitatietoelage nodig - overschot in exploitatie van 2.690 EURO). Een tegenvaller is het einde van het huurcontract door Proximus waardoor de kerkfabriek daar inkomsten verliest. Tevens werden enkele landbouwgronden verkocht met een daling van de pachtinkomsten tot gevolg. Anderzijds is er een stijging van de ontvangsten uit privaat patrimonium door extra aankoop van goederen die worden verhuurd en de indexering van de huurprijzen. 

Er zullen in de toekomst minder misvieringen zijn (= minder inkomsten maar wellicht ook minder uitgaven direct gerelateerd aan misvieringen).

Na overleg met Stad worden geen investeringstoelagen voor 2023 voorzien om reden van de reeds bestaande grote budgettaire impact voor stad Brugge van de zeer hoge inflatie en de energiekostenstijging.

Voor het kerkbestuur Sint-Donaas:

Het budget 2024 voorziet een exploitatietoelage van 26.053,80 euro. 

Doordat er in de Stella Maris kerk geen wekelijkse eucharistievieringen meer zijn, werden het aantal poetsbeurten en de nutsvoorzieningen naar beneden bijgesteld. 

De gebruiksovereenkomst tussen de kerkfabriek en de Orthodoxe Gemeenschap Sfintii Apostoli Zeebruge loopt nog tot 31.12.2025. De vergoeding hiervoor werd ingeschreven als inkomst. Er is een principiële beslissing dat de stad de Stella Mariskerk zal verkopen aan deze geloofsgemeenschap. 

Na overleg met Stad worden geen investeringstoelagen voor 2023 voorzien om reden van de reeds bestaande grote budgettaire impact voor stad Brugge van de zeer hoge inflatie en de energiekostenstijging.

De kerkfabriek stipt enkele dringende werken aan, zoals het vervangen van de afvoerbuizen en het herstel van glasramen. De kerkfabriek streeft ernaar om deze kosten op te vangen via exploitatie. Verder staan er geen investeringen op de planning.

Voor het kerkbestuur Sint-Jozef:

Het budget 2024 voorziet een exploitatietoelage van 33.980,40 euro.

Door de uitbreiding van de Pastorale Eenheid en het wegvallen van wekelijkse vieringen en sommige kerken, wordt verwacht dat er meer eucharistievieringen zullen plaatsvinden in de kerk Sint-Jozef. 

De weekkapel werd omgevormd tot vergaderruimte. Men voorziet nog een beperkt budget om dit verder uit te bouwen en om tevens de mogelijkheid te voorzien van Blok@kerk. 

Na overleg met Stad worden geen investeringstoelagen voor 2023 voorzien om reden van de reeds bestaande grote budgettaire impact voor stad Brugge van de zeer hoge inflatie en de energiekostenstijging.

Voor het kerkbestuur Sint-Niklaas:

Het budget 2024 voorziet een exploitatietoelage van 13.055,40 euro.

De kerk is een beschermd monument, zodat de kerkfabriek voldoende budget voorziet voor het onderhoud van het gebouw (dit zijn geen investeringen).

Na overleg met Stad worden geen investeringstoelagen voor 2023 voorzien om reden van de reeds bestaande grote budgettaire impact voor stad Brugge van de zeer hoge inflatie en de energiekostenstijging.

De kerkfabriek wenst op basis van het verslag van Monumentenwacht enkele belangrijke investeringen uit te voeren. Daarnaast moet ook het gaas aan de galmgaten worden vervangen en de houten dakkapellen in de toren moeten hersteld worden. Er dient opgemerkt da elke investering vooraf moet worden besproken met het stadsbestuur en pas na fiat van het stadsbestuur kan worden uitgevoerd. 

Er is een investeringstekort van 4.876,40 euro. 

Voor het kerkbestuur Sint-Pieter-in-Banden:

Het budget 2024 voorziet een exploitatietoelage van 18.080,70 euro. 

Naar aanleiding van een verschuiving van geldbelegging naar onroerend goed, konden de exploitatieontvangsten verhoogd worden.

Na overleg met Stad worden geen investeringstoelagen voor 2023 voorzien om reden van de reeds bestaande grote budgettaire impact voor stad Brugge van de zeer hoge inflatie en de energiekostenstijging.

Bij investeringen werd enkel een bedrag van 7000 euro ingeschreven bij ontvangst en uitgave ten gevolge van een vervallen belegging. 

Opmerking:

Kredieten moeten slechts worden voorzien wanneer deze werkelijk  echt nodig  zijn.  Mocht in het betreffende dienstjaar toch blijken dat de gebudgetteerde kredieten ontoereikend zijn kan er voor uitzonderlijk dringende uitgaven nog altijd een budgetwijziging worden opgemaakt.